График проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции врача УЗ «Центральная городская стоматологическая поликлиника г. Гродно» на 2024 год:
09.08.2024 в 11.30 внеплановое заседание комиссии по противодействию коррупции УЗ «ЦГСП г.Гродно» (место проведения: кабинет главного врача ул.Суворова,21)
Заседания комиссии по противодействию коррупции будут проводится в 14.00 в кабинете главного врача УЗ «Центральная городская стоматологическая поликлиника г. Гродно» по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 21 в следующие даты: 26.03.2024, 25.06.2024, 24.09.2024, 31.12.2024.
В течение календарного года в график и время проведения заседаний могут быть внесены изменения, информация о чем будет размещена дополнительно.
28 марта 2024 года в 14.00 состоится
заседание комиссии по противодействию коррупции УЗ «ЦГСП г.Гродно»
(место проведения: кабинет главного врача ул.Суворова,21)
30 мая 2024 года в 14.00 состоится
расширенное заседание комиссии по противодействию коррупции УЗ «ЦГСП г. Гродно» (место проведения: кабинет №10 ул.Суворова,21) с участием представителя Суда по теме «Основы коррупционного законодательства Республики Беларусь».
25.06.2024 в 14.00 состоится заседание комиссии по противодействию коррупции УЗ «ЦГСП г.Гродно» (место проведения: кабинет главного врача ул.Суворова,21)
24.09.2024 в 14.00 — заседание комиссии по противодействию коррупции УЗ «ЦГСП г.Гродно» (место проведения: кабинет главного врача ул.Суворова,21):
20.12.2024 в 14.00 — заседание комиссии по противодействию коррупции УЗ «ЦГСП г.Гродно» (место проведения: кабинет главного врача ул.Суворова,21)
23 ноября 2023 года в филиале «Детская стоматологическая поликлиника г. Гродно» проведено расширенное заседание комиссии по антикоррупционной деятельности с участием заместителя прокурора г. Гродно Горошко Виктора Николаевича.
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции в УЗ «Центральная городская стоматологическая поликлиника г. Гродно»
от 25 июня 2024 года № 3
КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
УЗ «Центральная городская стоматологическая поликлиника г. Гродно»
| Вид деятельности | Коррупционный риск | Мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных рисков | Контролер/ Исполнитель |
|---|---|---|---|
| |||
| Организация деятельности поликлиники, хозяйственные операции (проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.) | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов. Использование служебного автотранспорта | Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Установка в служебный автотранспорт тахографов или GPS — слежения за автомобилем. Систематическое проведение ведомственного мониторинга деятельности структурных подразделений | Главный врач, главный бухгалтер, заведующие филиалами, руководители и специалисты поликлиники |
| Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов учреждения с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Главный врач, заместители главного врача, заведующие филиалами, руководители и специалисты поликлиники |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств | Соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета | Главный врач, главный бухгалтер, начальник ПЭО |
| Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности | Необъективная оценка деятельности работников | Комиссионное принятие решения; ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Председатель комиссии, члены комиссии |
Повышение уровня квалификации
| Выдача направления на обучение (врач, средний медицинский персонал) | Предупреждение о персональной ответственности, лиц ответственных за распределение направлений на обучение о недопустимости нарушения коррупционного законодательства | Заместитель главного врача (по медицинской части), ведущий специалист по кадрам |
| Прием на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу; согласование с главным управлением по здравоохранению назначения на должности заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной медицинской сестры; ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Главный врач, ведущий специалист по кадрам, руководители структурных подразделений |
| Обращения граждан и юридических лиц | Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и работников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии». | Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «горячую линию», анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения | Главный врач лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Сохранность материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Нарушение порядка проведения инвентаризации активов | Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации с соблюдением требований законодательства. | Главный бухгалтер, бухгалтеры, материально-ответственные лица |
| Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам поликлиники наград | Необъективная оценка деятельности работников | Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива | Председатель ППО, руководители структурных подразделений, кадровый сектор
|
| Аренда государственного имущества | Заключение договоров аренды, выбор арендаторов Расчет арендной платы несвоевременность взыскания арендной платы | Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения | Ведущий юрисконсульт Главный бухгалтер Начальник ПЭО |
| |||
| Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку медицинских изделий | Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой. Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя | Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий. Разработка уполномоченным организатором единых типовых заявок на закупку медицинских изделий. Введение персональной ответственности председателя и членов комиссии по определению первоочередных закупок медицинских изделий, разработчиков технических характеристик, председателей и членов экспертной комиссии | Председатель комиссии по проведению закупок, специалист по организации закупок, руководители структурных подразделений, члены комиссии по закупкам |
| Осуществление процедур закупок медицинских изделий самостоятельно | Нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно, вовлеченность в различные сговоры, взяточничество | Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок. Осуществление государственных закупок медицинских изделий, лекарственных средств, через организаторов определенных в установленном порядке. Проведение выборочных мониторингов по организации закупок | Председатель комиссии по проведению закупок, комиссия по противодействию коррупции, специалист по организации закупок |
| |||
| Начисление заработной платы | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства и коллективными договорами. Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета работников | Главный бухгалтер, бухгалтеры по начислению заработной платы, лица, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени работников |
| Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам поликлиники | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | Создание и работа комиссии по оплате; использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства, коллективным договором; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников; согласование вопросов оплаты труда с профкомом | Главный врач комиссии по распределению премий, экономист, главный бухгалтер |
| |||
| Организация оказания медицинской стоматологической помощи | Халатность, умышленное неоказание (некачественное оказание) стоматологической помощи без дополнительного вознаграждения | Соблюдение работниками требований законодательства, регулирующего оказание медицинской стоматологической помощи населению; многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению; гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений; соблюдение требований законодательства, регулирующего формирование и использование средств бюджета; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; | Главный врач Заместитель главного врача, заведующие филиалами, заведующие отделениями, врачи стоматологи |
| Платные услуги | Неправомерное взимание денежных средств с пациентов; оказание платных услуг без внесения денежных средств в кассу поликлиники | Контроль оформления нарядов на платные стоматологические услуги; назначение ответственного лица за реализацию платных услуг в поликлинике; систематическая проверка оформления документов на оказание платных услуг; ежегодная отчетность главного бухгалтера по данному направлению; систематическое обновление информации на официальном сайте поликлиники в сети Интернет; проведение анкетирования среди пациентов | Заместители главного врача, заведующие филиалами, заведующие внебюджетными отделениями, заведующий производством, старший техник, врачи стоматологи, техники |
| Призывная комиссия | Выдача заключения о состоянии здоровья призывника. Соблюдение протоколов обследования. Своевременное направление на дополнительные исследования призывников в стационарные учреждения здравоохранения. Выдача заключения о годности (негодности) к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь. | Привлечение к дисциплинарной ответственности с применением мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при осуществлении экспертной деятельности | Главный врач, заместитель главного врача (по медицинской части), заведующие отделениями, врачи-стоматологи выдающие заключения о состоянии здоровья призывника |
| |||
| Проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Выдача листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности | Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение. Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. | Выборочный мониторинг по медицинской экспертизе | Заместитель главного врача (по медицинской части), заведующие филиалами, заведующие отделениями, врачи-стоматологи |
| 6. Ортопедические отделения | |||
| Проведение экспертизы нуждаемости в зубопротезировании. Заключения ВКК на льготное зубопротезирование | Выдача заключения ВКК при отсутствии признаков нуждаемости в зубопротезировании, в том числе за вознаграждение. Предоставление недостоверной информации в медицинских документах. | Комиссионное рассмотрение нуждаемости в зубопротезировании | Председатель ВКК, члены ВКК |
| 7. Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения | |||
| 7.1. рентгеновский кабинет | |||
| Платные услуги | Оказание платных услуг без внесения денежных средств в кассу поликлиники | Выборочный мониторинг работы рентгенолаборантов | Заместитель главного врача (по медицинской части), заведующие филиалами, заведующие отделениями, врачи рентгенологи, рентгенолаборанты |
| Проведение конусно-лучевой компьютерной томографии | Несоблюдение очередности проведения КЛКТ, неправомерное взимание денежных средств с пациентов; оказание платных услуг без внесения денежных средств в кассу поликлиники | Проведение выборочных мониторингов | Заведующий филиалом заведующие отделениями, врачи рентгенологи, рентгенолаборанты |
| 7.2. регистратура | |||
| Выдача талонов на бесплатный и платный приемы | Несоблюдение очередности выдачи талонов, сокрытие факта наличия талонов и выдача их «по знакомству» или за вознаграждение | Выборочный мониторинг работы медицинских регистраторов; анализ обращений и жалоб пациентов на работу регистратуры. | Главный врач Заместитель главного врача (по медицинской части), главная медицинская сестра, медицинские регистраторы |
| 7.3. зуботехническая лаборатория | |||
| Платные услуги | Изготовление зуботехнических изделий для сторонних организаций, граждан, не являющихся пациентами поликлиники, без внесения денежных средств в кассу поликлиники | Выборочный мониторинг работы зубных техников | Заведующие ортопедическими отделениями, заведующий производством, старший техник, техники |
Боровик Мария Владимировна | Главный врач, председатель комиссии |
Чембрович Наталия Вячяславна | Заместитель главного врача (по организационно-методической работе), член комиссии |
Мазайло Ольга Владимировна | Юрисконсульт, секретарь комиссии |
Смоляков Юрий Валентинович | Врач-стоматолог-терапевт, заведующий ортопедическим отделением Центральной городской стоматологической поликлиники г.Гродно, член комиссии |
Кирейчук Елена Семеновна | Главный бухгалтер, член комиссии |
Папуцевич Екатерина Ивановна | Начальник планово-экономического отдела, член комиссии |
Зыбко Наталья Владимировна | Заведующий кадровым сектором, член комиссии |
Басинская Светлана Михайловна | Председатель профсоюзного комитета, член комиссии |
Коваль Алла Александровна | Врач-стоматолог-терапевт, заведующий лечебно-хирургическим отделением № 1 филиала «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Гродно», член комиссии |
Смоляк Елизавета Сергеевна | Заведующий филиалом «Детская стоматологическая поликлиника г.Гродно», член комиссии |